Detail faktúry

Identifikačný údaj faktúry: Názov dodávateľa: Celková hodnotu fakturovaného plnenia bez DPH: Dátum doručenia faktúry:
DFP210113 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
IČO: 35763469
600,00€ 09.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy: 2391
Identifikácia objednávky: VOB21070
Popis fakturovaného plnenia: 04201-obstaranie HIM